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    2019年部門(mén)預算經(jīng)市十五屆人大三次會(huì )議審議通過(guò)，現將我單位2019年部門(mén)預算說(shuō)明如下:

一、部門(mén)主要職責

（一）貫徹執行黨和國家有關(guān)外事工作的方針政策、法律法規；擬訂全市外事事務(wù)的地方性法規、規章、政策及發(fā)展規劃并組織實(shí)施。 

（二）承擔市委外事工作委員會(huì )辦公室的日常工作；負責市委外事工作委員會(huì )議定事項督查工作。

（三）統籌協(xié)調全市重大外事工作和涉外活動(dòng)；承辦邀請和接待來(lái)榕開(kāi)展公務(wù)活動(dòng)的外國駐華外交人員及重要外賓來(lái)訪(fǎng)事宜；統籌安排市級領(lǐng)導的外事活動(dòng)；指導外事接待工作。

（四）統籌協(xié)調全市因公出國工作；承辦副廳級以上人員出訪(fǎng)報批工作；在中央和省授權范圍內，審批或審核我市因公派遣團（組）出國和邀請外國人來(lái)我市訪(fǎng)問(wèn)的有關(guān)事宜；負責因公出國人員護照的頒發(fā)及收繳、管理工作；指導有關(guān)部門(mén)履行出國培訓工作；負責了解和檢查因公出國團組或人員在國外活動(dòng)情況。

（五）負責指導和管理對外民間交往，管理我市與外國友好城市的交往活動(dòng)；辦理或代辦涉外領(lǐng)事認證事宜。

（六）按照國務(wù)院及其有關(guān)部門(mén)關(guān)于外國記者采訪(fǎng)的法規、條例，受委托辦理本行政區域內外國常駐新聞機構和外國記者事務(wù)；指導有關(guān)部門(mén)或單位做好外國記者采訪(fǎng)活動(dòng)的安排工作。

（七）牽頭處置境外涉及我市的突發(fā)事件；組織、指導和協(xié)調有關(guān)部門(mén)開(kāi)展維護我市機構、人員在海外的安全與合法權益工作。

（八）負責審核、報批在我市舉辦的國際會(huì )議和國際活動(dòng)；協(xié)同有關(guān)部門(mén)做好我市涉外參觀(guān)點(diǎn)管理工作。

（九）負責對全市外事干部和涉外人員進(jìn)行對外政策和外事紀律的教育；會(huì )同有關(guān)部門(mén)監督、查處違反中央對外方針政策、外事紀律和外事工作規章制度的行為。

（十）協(xié)助有關(guān)部門(mén)開(kāi)展對外宣傳、文化交流和群眾性外事教育工作。

（十一）負責推動(dòng)福州與國際組織的項目合作；拓展福州與國際組織、機構的聯(lián)絡(luò )、交流和培訓渠道。

（十二）承辦市委、市政府、省外事工作委員會(huì )辦公室交辦的其他事項。

二、部門(mén)預算單位構成

從預算單位構成看，福州市外辦部門(mén)包括1個(gè)機關(guān)、1個(gè)參公單位及1個(gè)下屬單位，其中：列入2019年部門(mén)預算編制范圍的單位詳細情況見(jiàn)下表:

三、部門(mén)主要工作任務(wù)

2019年，福州市外辦部門(mén)主要任務(wù)是：牢牢把握福州“五區疊加”歷史機遇，強化責任擔當、加強隊伍建設，真干快干實(shí)干，推動(dòng)外事工作再上新水平，助力新福州建設。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下工作：

（一）服務(wù)中央總體外交的重點(diǎn)布局。推動(dòng)我市與美國塔科馬市高層互訪(fǎng)、教育交流，以適當形式慶祝兩市結好25周年；視情與美國檀香山市簽署結好意向書(shū)。對接好JETRO廣州事務(wù)所率企業(yè)代表團來(lái)榕考察工作和日本政企及企業(yè)代表團來(lái)榕考察工作，招引好項目落地中日“一帶一路”合作國際示范區；做好與長(cháng)崎、那霸的友城交流；辦好中國福清黃檗山萬(wàn)福寺重建落成慶典暨開(kāi)山1230周年等系列活動(dòng)；舉辦第十八屆中日地方交流研討會(huì )。加強與印尼三寶壟市的友城交流，推動(dòng)印尼“金絲路（中國福州）產(chǎn)業(yè)園”項目建設。利用福州與菲律賓宿務(wù)市的直航，推動(dòng)兩市各領(lǐng)域交流交往。派團參加馬來(lái)西亞詩(shī)巫市“婆羅洲”文化節；加強與古晉、美里等沙撈越州主要城市的聯(lián)系，推動(dòng)砂撈越科技大學(xué)與我市高校合作辦學(xué)。

（二）打造地方外事工作的重點(diǎn)品牌。依托21世紀海上合作委員會(huì )，發(fā)起設立21世紀海上合作基金，推動(dòng)海上合作重點(diǎn)項目取得進(jìn)展、形成示范效應；推動(dòng)成立21世紀海上合作智庫，爭取中聯(lián)部當代世界研究中心的支持，依托“一帶一路”國際智庫合作聯(lián)盟等資源，為亞太區、海絲沿線(xiàn)國家和地區的沿海城市和地方政府提供政策決策咨詢(xún)；積極構建有效對話(huà)機制和協(xié)調聯(lián)動(dòng)機制，搭建“一帶一路”海上合作平臺，助推海絲核心區建設；參與城地組織世界、亞太區活動(dòng)，爭取連任城地組織世界執行局和理事會(huì )成員，進(jìn)一步增強話(huà)語(yǔ)權；辦好海絲博覽會(huì )港口主題論壇，組織召開(kāi)委員專(zhuān)業(yè)會(huì )議等，利用國際多邊場(chǎng)合擴大福州影響力和委員會(huì )知名度。

（三）擴大對外交流合作的實(shí)際成效。圍繞第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇積極開(kāi)展對外工作，深化“海上福州”建設，推進(jìn)宏?yáng)|公司在毛里塔尼亞遠洋漁業(yè)基地第三期建設。優(yōu)化國際友城布局，推動(dòng)“福州日”活動(dòng)取得實(shí)效，謀劃與中東歐國家相關(guān)城市的交流交往，推進(jìn)東盟地區友城建設，推進(jìn)與越南下龍市的結好工作，支持肯尼亞蒙巴薩郡留學(xué)生來(lái)榕學(xué)習項目，推動(dòng)與比利時(shí)列日市的團組互訪(fǎng)，推進(jìn)與意大利佩斯卡拉市、英國愛(ài)丁堡市的結好工作，加強與澳大利亞霍巴特市的地方交流，以此為基礎擴大大洋洲地區友城交流成效。繼續舉辦“最美榕城”系列公共外交活動(dòng)，舉辦第二屆“國際友城看福州”活動(dòng)、國際友城青少年足球賽活動(dòng)，不斷擴大福州國際影響力和知名度。

（四）完善涉外管理服務(wù)的體制機制。強化外事歸口管理，重點(diǎn)督促我市重大涉外活動(dòng)報批、涉外文書(shū)審核、因公出訪(fǎng)事先預審制度等外事管理規定落實(shí)到位，進(jìn)一步加強因公出國規范管理，統籌全市出訪(fǎng)計劃及因公出國指標。健全領(lǐng)事保護工作體系，借助“華人頭條”等網(wǎng)絡(luò )媒體平臺，擴大領(lǐng)事保護宣傳范圍，維護我市海外機構、企業(yè)和公民合法權益。妥善應對和處置涉外突發(fā)事件，進(jìn)一步規范在榕外國人管理與服務(wù)工作，組織在榕外國人代表參觀(guān)考察與慰問(wèn)活動(dòng)；有序開(kāi)展我市企業(yè)、機構及公民境外安全保障巡查工作，做好我在非洲非法采金人員勸返管控工作。力促APEC商務(wù)旅行卡審批實(shí)現“最多跑一趟”,推動(dòng)外國人來(lái)華邀請核實(shí)工作實(shí)現“一趟不用跑”。

（五）推動(dòng)涉外招商工作進(jìn)一步提質(zhì)增效。強化招商工作，繼續推進(jìn)外資投資溫泉項目等，有計劃安排外國使領(lǐng)館官員到我市重點(diǎn)打造的旅游景點(diǎn)考察，提升景點(diǎn)的國際知名度，服務(wù)基層發(fā)展。推動(dòng)國際產(chǎn)能合作，鼓勵支持我市相關(guān)行業(yè)、企業(yè)赴外拓展市場(chǎng)，主動(dòng)幫助漁業(yè)、鋼鐵、有色金屬、電力等行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)開(kāi)展產(chǎn)業(yè)對接，積極支持規模企業(yè)在外建立生產(chǎn)基地、產(chǎn)業(yè)園，推動(dòng)境外投資園區化、基地化發(fā)展，支持印尼“金絲路（中國福州）產(chǎn)業(yè)園”項目建設，加快境外遠洋漁業(yè)綜合基地和水產(chǎn)養殖基地建設進(jìn)程。

（六）強化一線(xiàn)考察導向、實(shí)績(jì)導向、效能導向。采取分解責任清單、分組攻堅突破、分類(lèi)獎優(yōu)罰劣等措施，推動(dòng)壓力層層傳導，形成工作合力。將干部職工日常工作表現情況與評分定級、年度考核、評優(yōu)評先等結合起來(lái)，努力讓表現優(yōu)異的有為者有位，為敢于擔當負責的干部搭建工作平臺，有針對性地治理極少數干部職工懶散狀況，帶動(dòng)“中間干部”提振干事創(chuàng )業(yè)的精氣神。

四、預算收支總體情況

按照綜合預算的原則，部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。2019年,福州市外辦部門(mén)收入預算為1940.92萬(wàn)元，比上年增加186.18萬(wàn)元，主要原因是其他資金收入中華僑事務(wù)費增加。其中：一般公共預算撥款1706.92萬(wàn)元，基金預算財政撥款0萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)撥款0萬(wàn)元,單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入0萬(wàn)元,單位結余結轉資金0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上級補助收入234萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。相應安排支出預算1940.92萬(wàn)元，比上年增加186.18萬(wàn)元，其中：人員支出706.69萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出176.54萬(wàn)元，公用支出120.56萬(wàn)元，項目支出937.13萬(wàn)元。

五、一般公共預算撥款支出情況

2019年度一般公共預算撥款支出1706.92萬(wàn)元，比上年增加122.18萬(wàn)元，主要原因是外辦（含僑辦和港澳辦）、友協(xié)工資獎金支出增加，外事翻譯中心因在職人員增加，公用及人員經(jīng)費相應增加，主要支出項目包括：

（一）行政運行512.10萬(wàn)元，主要用于外辦（含僑辦和港澳辦）和友協(xié)在職人員工資、獎金、醫療保險、生育保險和工傷保險等支出。

    （二）一般行政管理事務(wù)776.04萬(wàn)元，主要用于外辦（含僑辦和港澳辦）和友協(xié)在職公用以及項目經(jīng)費等支出。

    （三）事業(yè)運行126.95萬(wàn)元，主要用于外事翻譯中心在職人員經(jīng)費、公用以及項目經(jīng)費等支出。

（四）行政事業(yè)單位離退休71.95萬(wàn)元，主要用于外辦、友協(xié)和外事翻譯中心離退休人員獎金以及公用經(jīng)費等支出。

    （五）其他社會(huì )保障和就業(yè)支出12萬(wàn)元，主要用于困難企業(yè)歸僑退休職工生活補貼支出。

 （六）住房公積金支出59.64萬(wàn)元，主要用于外辦（含僑辦和港澳辦）、友協(xié)和外事翻譯中心在職人員住房公積金支出。

 （七）購房補貼支出32.86萬(wàn)元，主要用于外辦（含僑辦和港澳辦）、友協(xié)和外事翻譯中心在職人員購房補貼支出。

 （八）提租補貼支出16.99萬(wàn)元，主要用于外辦（含僑辦和港澳辦）、友協(xié)和外事翻譯中心在職人員提租補貼支出。

 （九）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出70.28萬(wàn)元，主要用于外辦（含僑辦和港澳辦）、友協(xié)和外事翻譯中心在職人員基本養老保險支出。

六、政府性基金預算撥款支出情況

本單位2019年度沒(méi)有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、財政撥款預算基本支出情況

2019年度財政撥款基本支出1706.92萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費883.23萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會(huì )保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個(gè)人和家庭的補助支出等。

（二）公用經(jīng)費120.56萬(wàn)元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新、其他資本性支出等。

八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

（一）因公出國（境）經(jīng)費

2019年預算安排145.6萬(wàn)元。主要用于赴國（境）外開(kāi)展外事僑務(wù)交流工作支出。與上年預算相同。

（二）公務(wù)接待費

2019年預算安排15.96萬(wàn)元。主要用于國外、境外來(lái)賓來(lái)榕友好訪(fǎng)問(wèn)、開(kāi)展經(jīng)貿交流合作、引資引智等方面的接待活動(dòng)。公務(wù)接待費預算與上年持平。

（三）公務(wù)用車(chē)購置及運行費

2019年預算安排7萬(wàn)元，其中：公車(chē)運行費7萬(wàn)元，公車(chē)購置費0萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車(chē)燃油、維修、保險等方面支出。與上年相比持平。

九、其他重要事項說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2019年福州市外辦部門(mén)（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）一般公共預算撥款安排的機關(guān)運行經(jīng)費支出111.95萬(wàn)元，比2017年減少5.36萬(wàn)元，主要原因是人員退休，在職人員減少，公用支出減少。

（二）政府采購情況

2019年福州市外辦部門(mén)政府采購預算總額69.70萬(wàn)元，其中：政府購買(mǎi)服務(wù)項目采購預算額0萬(wàn)元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截止2019年底，福州市外辦部門(mén)本級及所屬的預算單位共有車(chē)輛0輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛，一般執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）績(jì)效目標設置情況

2019年福州市外辦部門(mén)共設置績(jì)效目標2個(gè)，涉及財政撥款資金312萬(wàn)元。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業(yè)單位按規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

附表：1．部門(mén)收支預算總表

      2．部門(mén)收入預算總表

      3．部門(mén)支出預算總表

      4．部門(mén)財政撥款收支預算總表

5．部門(mén)一般公共預算撥款支出預算表

      6．部門(mén)政府性基金撥款支出預算表

      7. 部門(mén)一般公共預算支出經(jīng)濟分類(lèi)情況表

      8．部門(mén)一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)情況表

9．部門(mén)一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

10．財政支出項目績(jì)效目標表

2019年福州市外辦預算批復.xls