2018年部門(mén)預算經(jīng)市十五屆人大二次會(huì )議審議通過(guò)，現將我單位2018年部門(mén)預算說(shuō)明如下：
一、部門(mén)主要職責
（一）貫徹執行黨和國家有關(guān)外事、僑務(wù)、港澳工作的方針、政策、法律、法規；擬訂全市外事、僑務(wù)、港澳事務(wù)的地方性法規、規章、政策及發(fā)展規劃并組織實(shí)施。
（二）調查研究?jì)S情和僑務(wù)工作情況，向市委、市政府提供僑務(wù)信息，組織開(kāi)展僑務(wù)政策、理論和僑務(wù)工作的調查研究。
（三）統籌協(xié)調全市重大外事工作和涉外活動(dòng)；承辦邀請和接待來(lái)榕開(kāi)展公務(wù)活動(dòng)的外國駐華外交人員及重要外賓、華僑華人和港澳地區重要人士來(lái)訪(fǎng)事宜；統籌安排市級領(lǐng)導的外事活動(dòng)；指導外事接待工作。
（四）統籌協(xié)調全市因公出國（境）工作；承擔市領(lǐng)導出訪(fǎng)報批工作；在中央和省授權范圍內，審批或審核我市因公派遣團（組）出國和邀請外國人來(lái)我市訪(fǎng)問(wèn)的有關(guān)事宜；負責因公出境人員護照的頒發(fā)及收繳、管理工作；指導有關(guān)部門(mén)履行出國培訓工作；負責了解和調查因公出國（境）團組或人員在國（境）外活動(dòng)情況。
（五）負責指導和管理對外民間交往，管理我市與外國友好城市的交往活動(dòng)；辦理或代辦涉外領(lǐng)事認證事宜。
（六）按照國務(wù)院及其有關(guān)部門(mén)關(guān)于外國、港澳記者采訪(fǎng)的法規、條例，受委托辦理本行政區域內外國常駐新聞機構和外國記者與港澳記者事務(wù)；指導有關(guān)部門(mén)或單位做好外國記者、港澳記者采訪(fǎng)活動(dòng)的安排工作。
（七）牽頭處置境外涉及我市的突發(fā)事件；組織、指導和協(xié)調有關(guān)部門(mén)開(kāi)展維護我市機構、人員在海外的安全與合法權益工作。
（八）負責審核在我市舉辦的國際會(huì )議和國際活動(dòng)；協(xié)調境外非政府組織在我市的活動(dòng)；協(xié)同有關(guān)部門(mén)做好我市涉外參觀(guān)點(diǎn)管理工作。
（九）在國務(wù)院港澳事務(wù)辦公室授權范圍內，負責因公臨時(shí)赴港澳人員的審批以及往來(lái)香港、澳門(mén)特別行政區通行證的簽發(fā)和管理工作；承辦需報請省政府港澳辦審批的有關(guān)事項。
（十）負責對全市外事干部和涉外人員進(jìn)行對外政策和外事紀律的教育；會(huì )同相關(guān)部門(mén)監督、查處違反對外方針、政策、外事紀律和外事工作規章制度的行為。
（十一）統籌協(xié)調有關(guān)部門(mén)和社團開(kāi)展涉僑工作；負責指導和開(kāi)展對華僑華人、港澳同胞及其社團的聯(lián)誼、服務(wù)工作；會(huì )同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展僑務(wù)對臺工作。
（十二）依法組織協(xié)調歸僑僑眷、港澳同胞眷屬和華僑華人在國內合法權益的維護工作；協(xié)助做好落實(shí)僑房政策工作；協(xié)調配合有關(guān)部門(mén)處理涉僑、涉港澳同胞及其眷屬信訪(fǎng)、投訴工作。
（十三）負責對華僑華人捐贈工作的指導、管理，參與對捐贈財產(chǎn)的使用和管理的監督工作；負責做好歸僑、僑眷的扶貧救濟工作。
（十四）負責華僑、歸僑、僑眷、“三僑”學(xué)生身份確認工作；負責榕籍華僑回國定居申請的受理和審批工作；協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好歸僑、僑眷代表人士的人事安排工作。
（十五）協(xié)助有關(guān)部門(mén)開(kāi)展對外宣傳、文化交流和群眾性外事教育工作；負責組織開(kāi)展涉僑法律法規宣傳工作；指導和推動(dòng)全市海外華文教育工作。
（十六）負責開(kāi)展涉僑引智、引資工作；指導、推動(dòng)涉僑經(jīng)濟、科技合作與交流；開(kāi)展為僑資企業(yè)服務(wù)工作；協(xié)調涉僑經(jīng)濟投訴工作；負責指導全市華僑農場(chǎng)改革和發(fā)展工作。
（十七）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、部門(mén)預算單位構成
從預算單位構成看，福州市外僑辦部門(mén)包括1個(gè)機關(guān)、1個(gè)參公單位及1個(gè)下屬單位，其中：列入2018年部門(mén)預算編制范圍的單位詳細情況見(jiàn)下表：
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單位名稱(chēng) |
經(jīng)費性質(zhì) |
編制數 |
在職人數 |
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福州市外僑辦 |
行政機關(guān) |
34 |
31 |
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福州市人民對外友好協(xié)會(huì ) |
參公群團 |
5 |
5 |
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福州市外事翻譯中心 |
全額撥款事業(yè)單位 |
11 |
8 |
三、部門(mén)主要工作任務(wù)
2018年，福州市外僑辦部門(mén)主要任務(wù)是：突出統籌對外交流活動(dòng)、用好用活外僑資源、規范工作運作機制。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下工作：
（一）聚焦中心，推動(dòng)外僑工作提質(zhì)增效。強化招商工作，繼續收集重點(diǎn)僑商投資信息，整合僑力資源，配合完成華僑基金募資、運營(yíng)工作。深化榕港澳合作，充分利用閩港合作機制，促進(jìn)多層次、寬領(lǐng)域的交流與合作。推動(dòng)國際產(chǎn)能合作，繼續組織企業(yè)申報“中國-東盟海上合作基金”，鼓勵支持我市相關(guān)行業(yè)、企業(yè)赴外拓展市場(chǎng)。
（二）精耕細作，推動(dòng)對外交流合作形成新格局。圍繞“一帶一路”建設任務(wù)，開(kāi)展國際友城建設和儲備工作，打造“絲綢之路友城帶”；發(fā)揮“21世紀海上合作委員會(huì )”平臺作用，加強與國外知名城市的結好交流。強化外事歸口管理，重點(diǎn)督促涉外活動(dòng)報批、涉外文書(shū)審核、因公出訪(fǎng)事先征求意見(jiàn)等外事管理規定落實(shí)到位，嚴把關(guān)口，形成務(wù)實(shí)、有序、高效的外事管理機制。創(chuàng )新海外僑務(wù)工作。持續推進(jìn)海外華文教育工作，打造“榕情四?！?、“中國尋根之旅”等活動(dòng)品牌，增強中華文化的影響力和感召力。
（三）規范管理，切實(shí)提升服務(wù)水平。 一是做好涉外維穩工作。二是開(kāi)展貧困歸難僑扶貧工作。以“僑愛(ài)工程”、“關(guān)愛(ài)工程”為載體，借助“僑之寶”、“福州扶貧”等電子平臺，以保證僑界困難群眾得到長(cháng)期、穩定的救助。三是穩步推進(jìn)涉僑信訪(fǎng)工作。聯(lián)合市人大僑臺委，組織開(kāi)展僑法執法檢查，增強對涉僑重大信訪(fǎng)件的查處力度；完善“五僑聯(lián)席會(huì )議制度”，發(fā)揮“五僑”合力，突破重難點(diǎn)問(wèn)題，切實(shí)維護好華僑華人的合法權益。
（四）對標先進(jìn)，夯實(shí)外僑工作基礎。推動(dòng)各縣（市）區完善黨委外事工作領(lǐng)導小組機制，強化統籌力度，增強干部隊伍力量，加強業(yè)務(wù)知識培訓，著(zhù)力培養一支“一專(zhuān)多能”的外僑干部隊伍。
四、預算收支總體情況
按照綜合預算的原則，部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。2018年,福州市外僑辦部門(mén)收入預算為1754.74萬(wàn)元，比上年增加267.22萬(wàn)元，主要原因是其他收入中中央華僑事務(wù)費增加。其中：一般公共預算撥款1584.74萬(wàn)元，基金預算財政撥款0萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)撥款0萬(wàn)元,單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入0萬(wàn)元,單位結余結轉資金0萬(wàn)元，其他收入170萬(wàn)元，上級補助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。相應安排支出預算1584.74萬(wàn)元，比上年增加136.22萬(wàn)元，其中：人員支出,639.42萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出155.38萬(wàn)元，公用支出117.31萬(wàn)元，項目支出672.63萬(wàn)元。
五、一般公共預算撥款支出情況
2018年度一般公共預算撥款支出1584.74萬(wàn)元，比上年增加136.22萬(wàn)元，主要原因是外僑辦、友協(xié)工資獎金支出增加，外事翻譯中心因在職人員增加，公用及人員經(jīng)費相應增加，主要支出項目包括：
（一）行政運行494.91萬(wàn)元，主要用于外僑辦和友協(xié)在職人員工資、獎金、醫療保險、生育保險和工傷保險等支出。
（二）一般行政管理事務(wù)745.54萬(wàn)元，主要用于外僑辦和友協(xié)在職公用以及項目經(jīng)費等支出。
（三）事業(yè)運行106萬(wàn)元，主要用于外事翻譯中心在職人員經(jīng)費、公用以及項目經(jīng)費等支出。
（四）行政事業(yè)單位離退休68.75萬(wàn)元，主要用于外僑辦、友協(xié)和外事翻譯中心離退休人員獎金以及公用經(jīng)費等支出。
（五）其他社會(huì )保障和就業(yè)支出12萬(wàn)元，主要用于困難企業(yè)歸僑退休職工生活補貼支出。
（六）住房公積金支出56.19萬(wàn)元，主要用于外僑辦、友協(xié)和外事翻譯中心在職人員住房公積金支出。
（七）購房補貼支出20.67萬(wàn)元，主要用于外僑辦、友協(xié)和外事翻譯中心在職人員購房補貼支出。
（八）提租補貼支出14.57萬(wàn)元，主要用于外僑辦、友協(xié)和外事翻譯中心在職人員提租補貼支出。
（九）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出66.11萬(wàn)元，主要用于外僑辦、友協(xié)和外事翻譯中心在職人員基本養老保險支出。
六、政府性基金預算撥款支出情況
本單位2018年度沒(méi)有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
七、財政撥款預算基本支出情況
2018年度財政撥款基本支出912.11萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費794.8萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會(huì )保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個(gè)人和家庭的補助支出等。
（二）公用經(jīng)費117.31萬(wàn)元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新、其他資本性支出等。
八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2018年預算安排145.6萬(wàn)元。主要用于赴國（境）外開(kāi)展外事僑務(wù)交流工作支出。與上年預算相同。
（二）公務(wù)接待費
2018年預算安排15.96萬(wàn)元。主要用于國外、境外來(lái)賓來(lái)榕友好訪(fǎng)問(wèn)、開(kāi)展經(jīng)貿交流合作、引資引智等方面的接待活動(dòng)。公務(wù)接待費預算與上年持平。
（三）公務(wù)用車(chē)購置及運行費
2018年預算安排7萬(wàn)元，其中：公車(chē)運行費7萬(wàn)元，公車(chē)購置費0萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車(chē)燃油、維修、保險等方面支出。與上年相比支出下降40.68%，主要原因是:實(shí)行公車(chē)改革。
九、其他重要事項說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2018年福州市外僑辦部門(mén)（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）一般公共預算撥款安排的機關(guān)運行經(jīng)費支出117.31萬(wàn)元，比2017年減少9.23萬(wàn)元，主要原因是外僑辦在職人員減少，公用支出減少。
（二）政府采購情況
2018年福州市外僑辦部門(mén)政府采購預算總額5.15萬(wàn)元，其中：政府購買(mǎi)服務(wù)項目采購預算額0萬(wàn)元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
截止2018年底，福州市外僑辦部門(mén)本級及所屬的預算單位共有車(chē)輛2輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)2輛，一般執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
（四）績(jì)效目標設置情況
2018年福州市外僑辦部門(mén)共設置績(jì)效目標2個(gè)，涉及財政撥款資金312萬(wàn)元。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業(yè)單位按規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
8.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
附表：
1．部門(mén)收支預算總表
2．部門(mén)收入預算總表
3．部門(mén)支出預算總表
4．部門(mén)財政撥款收支預算總表
5．部門(mén)一般公共預算撥款支出預算表
6．部門(mén)政府性基金撥款支出預算表
7. 部門(mén)一般公共預算支出經(jīng)濟分類(lèi)情況表
8．部門(mén)一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)情況表
9．部門(mén)一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
10．財政支出項目績(jì)效目標表
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